Как аннулировать эсф в 1с
Перейти к содержимому

Как аннулировать эсф в 1с

  • автор:

Как отзывается ЭСФ в 1С

Помогите пожалуйста, как мне исправить такое положение:
1 предприятию было выставлено 100 тыс.Квтч э/э, 2 предприятию 50 тыс.Квтч, по обоим выгружена ЭСФ, ЭСФ получены потребителем.
Теперь выясняется, что киловатты перепутаны. Надо переделать счета.
Хочу отозвать те ЭСФ и выставить новые, чтобы не исправлять, а именно отозвать. Время есть. Счета от 31.10.
Но в учете все реализации уже подвязаны с ЭСФ. Только вчера буквально настроили прямой обмен, еле-еле разобралась, как это все функционирует.
Как теперь безболезненно решить мою проблему.
1) Я захожу в ЭСФ, там делаю отзыв, а в 1С просто делаю удалить реализацию и выставить новую?
2) Или теперь уже нельзя ничего удалять в 1С?

Автор: vbnz
Добавлено: #2&nbsp&nbspПт Ноя 09, 2018 13:09:45
Заголовок сообщения:
http://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/
Автор: Trish
Добавлено: #3&nbsp&nbspПт Ноя 09, 2018 14:11:27
Заголовок сообщения:
Спасибо, сделала так.
Но там только часть моего вопроса.
Я нажала отозвать, написалось : выполнено успешно.
А в 1С осталась реализация, проводки есть, только прикреплена к этой реализации отозванная счет-фактура.
И что дальше?
Автор: YelenaS
Добавлено: #4&nbsp&nbspПт Ноя 09, 2018 16:49:52
Заголовок сообщения:
В ЭСФ есть кнопка «Отражение в учете» нажимаете и выбираете Отсоединить счет-фактуру. Потом формируете в печатной счет-фактуре новую ЭСФ, но номер у нее будет уже другой.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Автор: Марта
Добавлено: #5&nbsp&nbspПт Ноя 09, 2018 22:59:11
Заголовок сообщения:
Отозванные ЭСФ (не отклоненные получателем в установленный Правилами срок) не отражаются в форме 300.07 и 300.08 декларации по НДС. Если данные счета-фактуры были отражены в декларации по НДС, то отправитель и получатель вносят соответствующие изменения в декларацию по НДС, путем сдачи дополнительной декларации за налоговый период, из которого исключается ЭСФ.
Отозванный ЭСФ удаляется из учета. Сформированный ЭСФ в ИС ЭСФ, который отзываете, не загружается в базу, так как при отзыве не создается новый документ, а прекращает свое действие ранее выписанный документ. В 1С ранее сформированный и отправленный ЭСФ (отозванный) нужно поставить на удаление.
Отсоединяете от связанных документов.
Документы в 1С можете удалить и создать новые, можете исправить, а затем создать новую ЭСФ и отправить.
Автор: Trish
Добавлено: #6&nbsp&nbspВт Ноя 20, 2018 10:09:50
Заголовок сообщения:
Всем спасибо за обсуждения.
Поняла, пользуюсь.
Возник еще вопрос.
Как аннулировать и принять исправленный ЭСФ от поставщика, чтобы в 1С все встало красиво и на места.
Прочитала
http://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-pravilno-oformit-pervichnye-dokumenty-na-osnovanii-ispravlennogo-esf-poluchennogo-ot-postavshchi/?sphrase_id=660243
Но остались вопросы.
Делала поступление, к примеру 5 млн Квтч э/э по ЭСФ полученному 05.11.
Потом поставщик 19.11. меняет 5млн на 6млн. единиц товара.
И вот у меня дальше непонимание.
Я захожу в поступление меняю 5 на 6. А со СФ у меня не получается. :sorry:
По итогу остается поступление на 6 без привязанной к нему СФ на 6, т.к. пишет, что к данному поступлению уже зарегистрирован СФ и аннулирован.
Получается надо 2 документа поступления создавать: один неправильный с привязанным к нему аннулированным ЭСФ, а второй правильный с исправленной? Или как?

Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:

В инструкции они пишут

Цитата:
2) Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается нужный документ Поступление ТМЗ и услуг.

Я пытаюсь так сделать, а мне не дает привязать к ранее созданному Поступлению, пишет:

Цитата:
Невозможно записать документ «Счет-фактура полученный:
Для документа Поступление ТМЗ и услуг 00000000545 от 31.10.2018 23:00:20 уже введен счет-фактура Счет-фактура полученный.

Добавлено спустя 59 секунд:

Автор: anna_ira
Добавлено: #7&nbsp&nbspВт Ноя 20, 2018 11:33:18
Заголовок сообщения:
Все по инструкции, которую Вы сами указали выше.
Заходите в поступление, меняете 5 на 6. Заходите в уже имеющуюся счет фактуру и программа предлагает два варианта — открыть документ или создать исправленную. Вам нужен второй вариант. Открываете, заполняете по полученной вами от поставщика исправленной счет фактуре, связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).
anna_ira говорит:
связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).

Так ведь он превратится не в первоначальный, а в исправленный, если я

anna_ira говорит:
Заходите в поступление, меняете 5 на 6
Автор: Trish
Добавлено: #9&nbsp&nbspЧт Янв 31, 2019 14:38:01
Заголовок сообщения:
anna_ira , огромное Вам спасибо!
Начала разбираться, вникла и все получилось.
Меня сбило с толку, что программисты написали «Выписать исправленный счет-фактуру» в поступлении.
Как-то логичнее в данном случае, если б было написано «Принять исправленный счет-фактуру».
Ой, красота!

Аннулирование ЭСФ через выписку исправленного ЭСФ

  1. Откройте вкладку Журнал Счетов-фактур
  2. Для отображения СФ задайте период Дата выписки СФ и нажмите Применить
  3. Выберите необходимый фильтр и под-фильтр (см.Работа фильтров в журнале ЭСФ)
  4. Выберите из списка ЭСФ к которому планируется выписать исправленный ЭСФ и нажмите Выписать исправленный Счет-фактуру
  5. На форме ЭСФ с данными скопированными с основного ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ, отредактируйте доступные поля В поле Вид Счета-фактуры отмечено значение Дополнительный и указаны дата и номер ЭСФ, к которому выписывается Дополнительный ЭСФ
  6. Отредактировав необходимые поля, нажмите Отправить
  7. В окне выбора сертификата нажмите Выберите файл
  8. Найдите и выберите файл сертификата и нажмите Открыть
  9. В окне Укажите сертификат нажмите Готово
  10. В окне для ввода PIN кода введите пароль вашего сертификата и Готово
  1. Для подтверждения успешного создания исправленного счета-фактуры, нажмите OK Созданный ЭСФ отобразится в списке отправленных ЭСФ еще не просмотренных пользователем Аннулированный ЭСФ отобразится в списке аннулированных ЭСФ Причину аннулирования можно посмотреть в соответствующем поле открыв аннулированный счет-фактуру Прим. Форматно-логический контроль заполнения ЭСФ Вы можете найти на сайте КГД МФ РК по ссылке: http://kgd.gov.kz/sites/default/files/ESF/flk_na_sayt.pdf

    Еще по теме

    Адрес службы поддержки ИС ЭСФ: esfsd@kgd.minfin.gov.kz

    Отзыв ЭСФ

    Для отзыва созданного ЭСФ необходимо выполнить следующие действия:

    1. Откройте вкладку Журнал Счетов-фактур
    2. Для отображения СФ задайте период Дата выписки СФ и нажмите Применить
    3. Выберите фильтр Отправленные и один из под-фильтров — Не просмотренные, Основные, Исправленные или Дополнительные См. Работа фильтров в журнале ЭСФ
    4. Выберите из списка ЭСФ который планируется отозвать и нажмите Отозвать
    5. На форме отзыва ЭСФ выберите из списка причину отзыва, и нажмите Подписать и отправить
    1. В окне выбора сертификата нажмите Выберите файл
    2. Найдите и выберите файл сертификата и нажмите Открыть
    3. В окне Укажите сертификат нажмите Готово
    4. В окне для ввода PIN кода введите пароль вашего сертификата и Готово

      Проверить успешность отзыва ЭСФ можно открыв фильтр Отправленные, под-фильтр Отозванные

      Причину отзыва ЭСФ можно посмотреть в соответствующем поле открыв счет-фактуру

      Как отозвать электронный счет-фактуру?

      Ольга Сергеева

      Помощь экспертов ЭДО по любым вопросам работы ЭДО в 1С. Гарантия на услуги до 12 мес.

      Юридически значимый электронный документооборот между контрагентами через сертифицированного оператора, если система ЭДО интегрирована с учетной системой, минимизирует возможность возникновения ошибок, но не исключает их полностью.

      Ошибки в электронных счетах-фактурах (ЭСФ) недопустимы, поскольку сам документ является отчетным для налоговых и контролирующих органов в части НДС

      При этом ошибочно переданные ЭСФ могут вызвать путаницу в учете. Чтобы избежать такой ситуации, сторона, выставившая документ, может отозвать ЭСФ.

      Отзыв ЭСФ говорит о том, что документ недействителен, при этом выписка правильного или замещающего документа не предполагается. Для отзыва доступен только основной ЭСФ. Если к нему были выписаны исправленные или корректировочные ЭСФ, то они будут аннулированы вместе с ним автоматом. Также при отзыве будут аннулированы все сопровождающие документы – сообщения оператора о приходе ЭСФ на сервер, об отправке его контрагенту, а также о получении ЭСФ «на той стороне».

      Отозвать ЭСФ можно непосредственно в информационной системе электронного документооборота или из программы 1С, в которой активирован сервис 1С:ЭДО.

      Для чего отзывают ЭСФ?

      Чтобы не возникало путаницы в учете, выписанный или отправленный по ошибке ЭСФ отзывают. Если в ЭСФ закралась ошибки, можно выписать исправленный ЭСФ, не отзывая первоначальный документ. Также, если изменились условия сделки, можно выставить корректировочный ЭСФ. В обоих случаях в системе останется «след», и документы можно будет использовать для принятия НДС к вычету и прочих действий. Отзыв ЭСФ возвращает процесс к его начальной точке.

      Как аннулировать ЭСФ в 1С?

      Как таковой операции аннулирования ЭСФ в учетной программе, разработанной на платформе 1С:Предприятие 8.3, не предусмотрено. Могут быть аннулированы регистрационные записи в книгах учета сторон, что лишит СФ юридической силы.

      Может ли получатель отклонить отзыв?

      Если получатель не согласен с отзывом ЭСФ, то он может в десятидневный срок (календарный) отказаться от отзыва. Срок может быть увеличен, если есть доказательства, что система в это время не работала. При отклонении отзыва ЭСФ:

      • отзыв аннулируется;
      • ЭСФ остается действительным.

      Если получатель согласился с отзывом, то ЭСФ аннулируется.

      В течение какого срока можно отозвать ЭСФ?

      Отозвать ЭСФ можно в течение десяти календарных дней со дня выписки. Напомним, что корректировочный ЭСФ выставляется не позднее 5 календарных дней с момента получения согласия контрагента на это, а исправленный – в течение 3 лет (этот срок обусловлен периодом, за который можно принять НДС к вычету).

      Отметим, что отзыв ЭСФ – не требует оплаты услуг оператора. Оплачиваются только исходящие СФ при первичной отправке

      Обмен ЭСФ по телекоммуникационным каналам связи через оператора ускоряет и удешевляет процесс документооборота. При этом он регулируется законодательными нормами, то есть является юридически значимым и пригоден для операций с НДС.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *