Как отзывается ЭСФ в 1С
Помогите пожалуйста, как мне исправить такое положение:
1 предприятию было выставлено 100 тыс.Квтч э/э, 2 предприятию 50 тыс.Квтч, по обоим выгружена ЭСФ, ЭСФ получены потребителем.
Теперь выясняется, что киловатты перепутаны. Надо переделать счета.
Хочу отозвать те ЭСФ и выставить новые, чтобы не исправлять, а именно отозвать. Время есть. Счета от 31.10.
Но в учете все реализации уже подвязаны с ЭСФ. Только вчера буквально настроили прямой обмен, еле-еле разобралась, как это все функционирует.
Как теперь безболезненно решить мою проблему.
1) Я захожу в ЭСФ, там делаю отзыв, а в 1С просто делаю удалить реализацию и выставить новую?
2) Или теперь уже нельзя ничего удалять в 1С?
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 09, 2018 13:09:45 |
Заголовок сообщения: | |
http://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/otzyv-elektronnogo-scheta-faktury/ |
Автор: | Trish |
Добавлено: | #3  Пт Ноя 09, 2018 14:11:27 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, сделала так. Но там только часть моего вопроса. Я нажала отозвать, написалось : выполнено успешно. А в 1С осталась реализация, проводки есть, только прикреплена к этой реализации отозванная счет-фактура. И что дальше? |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #4  Пт Ноя 09, 2018 16:49:52 |
Заголовок сообщения: | |
В ЭСФ есть кнопка «Отражение в учете» нажимаете и выбираете Отсоединить счет-фактуру. Потом формируете в печатной счет-фактуре новую ЭСФ, но номер у нее будет уже другой. |
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Автор: | Марта |
Добавлено: | #5  Пт Ноя 09, 2018 22:59:11 |
Заголовок сообщения: | |
Отозванные ЭСФ (не отклоненные получателем в установленный Правилами срок) не отражаются в форме 300.07 и 300.08 декларации по НДС. Если данные счета-фактуры были отражены в декларации по НДС, то отправитель и получатель вносят соответствующие изменения в декларацию по НДС, путем сдачи дополнительной декларации за налоговый период, из которого исключается ЭСФ. Отозванный ЭСФ удаляется из учета. Сформированный ЭСФ в ИС ЭСФ, который отзываете, не загружается в базу, так как при отзыве не создается новый документ, а прекращает свое действие ранее выписанный документ. В 1С ранее сформированный и отправленный ЭСФ (отозванный) нужно поставить на удаление. Отсоединяете от связанных документов. Документы в 1С можете удалить и создать новые, можете исправить, а затем создать новую ЭСФ и отправить. |
Автор: | Trish |
Добавлено: | #6  Вт Ноя 20, 2018 10:09:50 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо за обсуждения. Поняла, пользуюсь. Возник еще вопрос. Как аннулировать и принять исправленный ЭСФ от поставщика, чтобы в 1С все встало красиво и на места. Прочитала http://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-pravilno-oformit-pervichnye-dokumenty-na-osnovanii-ispravlennogo-esf-poluchennogo-ot-postavshchi/?sphrase_id=660243 Но остались вопросы. Делала поступление, к примеру 5 млн Квтч э/э по ЭСФ полученному 05.11. Потом поставщик 19.11. меняет 5млн на 6млн. единиц товара. И вот у меня дальше непонимание. Я захожу в поступление меняю 5 на 6. А со СФ у меня не получается. :sorry: По итогу остается поступление на 6 без привязанной к нему СФ на 6, т.к. пишет, что к данному поступлению уже зарегистрирован СФ и аннулирован. Получается надо 2 документа поступления создавать: один неправильный с привязанным к нему аннулированным ЭСФ, а второй правильный с исправленной? Или как? |
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
В инструкции они пишут
Цитата: |
2) Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается нужный документ Поступление ТМЗ и услуг. |
Я пытаюсь так сделать, а мне не дает привязать к ранее созданному Поступлению, пишет:
Цитата: |
Невозможно записать документ «Счет-фактура полученный: Для документа Поступление ТМЗ и услуг 00000000545 от 31.10.2018 23:00:20 уже введен счет-фактура Счет-фактура полученный. |
Добавлено спустя 59 секунд:
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #7  Вт Ноя 20, 2018 11:33:18 |
Заголовок сообщения: | |
Все по инструкции, которую Вы сами указали выше. Заходите в поступление, меняете 5 на 6. Заходите в уже имеющуюся счет фактуру и программа предлагает два варианта — открыть документ или создать исправленную. Вам нужен второй вариант. Открываете, заполняете по полученной вами от поставщика исправленной счет фактуре, связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). |
anna_ira говорит: |
связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). |
Так ведь он превратится не в первоначальный, а в исправленный, если я
anna_ira говорит: |
Заходите в поступление, меняете 5 на 6 |
Автор: | Trish |
Добавлено: | #9  Чт Янв 31, 2019 14:38:01 |
Заголовок сообщения: | |
anna_ira , огромное Вам спасибо! Начала разбираться, вникла и все получилось. Меня сбило с толку, что программисты написали «Выписать исправленный счет-фактуру» в поступлении. Как-то логичнее в данном случае, если б было написано «Принять исправленный счет-фактуру». Ой, красота! |
Аннулирование ЭСФ через выписку исправленного ЭСФ
- Откройте вкладку Журнал Счетов-фактур
- Для отображения СФ задайте период Дата выписки СФ и нажмите Применить
- Выберите необходимый фильтр и под-фильтр (см.Работа фильтров в журнале ЭСФ)
- Выберите из списка ЭСФ к которому планируется выписать исправленный ЭСФ и нажмите Выписать исправленный Счет-фактуру
- На форме ЭСФ с данными скопированными с основного ЭСФ, к которому выписывается дополнительный ЭСФ, отредактируйте доступные поля В поле Вид Счета-фактуры отмечено значение Дополнительный и указаны дата и номер ЭСФ, к которому выписывается Дополнительный ЭСФ
- Отредактировав необходимые поля, нажмите Отправить
- В окне выбора сертификата нажмите Выберите файл
- Найдите и выберите файл сертификата и нажмите Открыть
- В окне Укажите сертификат нажмите Готово
- В окне для ввода PIN кода введите пароль вашего сертификата и Готово
- Для подтверждения успешного создания исправленного счета-фактуры, нажмите OK Созданный ЭСФ отобразится в списке отправленных ЭСФ еще не просмотренных пользователем Аннулированный ЭСФ отобразится в списке аннулированных ЭСФ Причину аннулирования можно посмотреть в соответствующем поле открыв аннулированный счет-фактуру Прим. Форматно-логический контроль заполнения ЭСФ Вы можете найти на сайте КГД МФ РК по ссылке: http://kgd.gov.kz/sites/default/files/ESF/flk_na_sayt.pdf
Еще по теме
Адрес службы поддержки ИС ЭСФ: esfsd@kgd.minfin.gov.kz Отзыв ЭСФ
Для отзыва созданного ЭСФ необходимо выполнить следующие действия:
- Откройте вкладку Журнал Счетов-фактур
- Для отображения СФ задайте период Дата выписки СФ и нажмите Применить
- Выберите фильтр Отправленные и один из под-фильтров — Не просмотренные, Основные, Исправленные или Дополнительные См. Работа фильтров в журнале ЭСФ
- Выберите из списка ЭСФ который планируется отозвать и нажмите Отозвать
- На форме отзыва ЭСФ выберите из списка причину отзыва, и нажмите Подписать и отправить
- В окне выбора сертификата нажмите Выберите файл
- Найдите и выберите файл сертификата и нажмите Открыть
- В окне Укажите сертификат нажмите Готово
- В окне для ввода PIN кода введите пароль вашего сертификата и Готово
Проверить успешность отзыва ЭСФ можно открыв фильтр Отправленные, под-фильтр Отозванные
Причину отзыва ЭСФ можно посмотреть в соответствующем поле открыв счет-фактуру
Как отозвать электронный счет-фактуру?
Помощь экспертов ЭДО по любым вопросам работы ЭДО в 1С. Гарантия на услуги до 12 мес.
Юридически значимый электронный документооборот между контрагентами через сертифицированного оператора, если система ЭДО интегрирована с учетной системой, минимизирует возможность возникновения ошибок, но не исключает их полностью.
Ошибки в электронных счетах-фактурах (ЭСФ) недопустимы, поскольку сам документ является отчетным для налоговых и контролирующих органов в части НДС
При этом ошибочно переданные ЭСФ могут вызвать путаницу в учете. Чтобы избежать такой ситуации, сторона, выставившая документ, может отозвать ЭСФ.
Отзыв ЭСФ говорит о том, что документ недействителен, при этом выписка правильного или замещающего документа не предполагается. Для отзыва доступен только основной ЭСФ. Если к нему были выписаны исправленные или корректировочные ЭСФ, то они будут аннулированы вместе с ним автоматом. Также при отзыве будут аннулированы все сопровождающие документы – сообщения оператора о приходе ЭСФ на сервер, об отправке его контрагенту, а также о получении ЭСФ «на той стороне».
Отозвать ЭСФ можно непосредственно в информационной системе электронного документооборота или из программы 1С, в которой активирован сервис 1С:ЭДО.
Для чего отзывают ЭСФ?
Чтобы не возникало путаницы в учете, выписанный или отправленный по ошибке ЭСФ отзывают. Если в ЭСФ закралась ошибки, можно выписать исправленный ЭСФ, не отзывая первоначальный документ. Также, если изменились условия сделки, можно выставить корректировочный ЭСФ. В обоих случаях в системе останется «след», и документы можно будет использовать для принятия НДС к вычету и прочих действий. Отзыв ЭСФ возвращает процесс к его начальной точке.
Как аннулировать ЭСФ в 1С?
Как таковой операции аннулирования ЭСФ в учетной программе, разработанной на платформе 1С:Предприятие 8.3, не предусмотрено. Могут быть аннулированы регистрационные записи в книгах учета сторон, что лишит СФ юридической силы.
Может ли получатель отклонить отзыв?
Если получатель не согласен с отзывом ЭСФ, то он может в десятидневный срок (календарный) отказаться от отзыва. Срок может быть увеличен, если есть доказательства, что система в это время не работала. При отклонении отзыва ЭСФ:
- отзыв аннулируется;
- ЭСФ остается действительным.
Если получатель согласился с отзывом, то ЭСФ аннулируется.
В течение какого срока можно отозвать ЭСФ?
Отозвать ЭСФ можно в течение десяти календарных дней со дня выписки. Напомним, что корректировочный ЭСФ выставляется не позднее 5 календарных дней с момента получения согласия контрагента на это, а исправленный – в течение 3 лет (этот срок обусловлен периодом, за который можно принять НДС к вычету).
Отметим, что отзыв ЭСФ – не требует оплаты услуг оператора. Оплачиваются только исходящие СФ при первичной отправке
Обмен ЭСФ по телекоммуникационным каналам связи через оператора ускоряет и удешевляет процесс документооборота. При этом он регулируется законодательными нормами, то есть является юридически значимым и пригоден для операций с НДС.