Сложная оплата в 1с розница как сделать

Сложная оплата в 1с розница как сделать

Дата публикации 07.11.2022

Использован релиз 3.0.121

Включение доступности по операциям розничной торговли выполняется в форме «Функциональность» (раздел «Главное» – «Функциональность»). На закладке «Розничная торговля» проверьте, что установлен флажок «Учет товаров в розничной торговле».

В программе предусмотрена возможность печати товарных и кассовых чеков с использованием подключенного на рабочем месте торгового и фискального оборудования.

Установка кассового оборудования выполняется через раздел «Администрирование» – «Подключаемое оборудование».

Для отражения оплаты и печати товарного и кассового чеков используется документ «Розничная продажа (чек)».

1. Раздел: Продажи – Розничные продажи (чеки).
2. Кнопка «Продажа».
3. В поле «от» автоматически проставляется текущая дата (рис. 1).
4. В поле «Склад» выберите розничный склад, с которого осуществляется продажа.
5. На закладке «Товары и услуги» заполните табличную часть документа по кнопке «Добавить».
6. Нажмите последовательно кнопки «Записать» и «Принять оплату».
7. В открывшейся форме «Оплата» выберите способ оплаты (наличные, карта, другое – цвет выбранного элемента изменится на зеленый) и укажите сумму, при необходимости поставьте флажок «Печатать товарный чек» (рис. 2).
8. По кнопке «Принять оплату» произойдет обмен данными с эквайринговым терминалом (при оплате картой) и печать товарного и кассового чеков через подключенное оборудование. После этого документ «Розничные продажи (чеки)» будет проведен.

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Оплата покупки Наличными и Банковской картой(Сложная оплата) 1С:Розница

Для проведения оплаты Наличными и Банковской картой одновременно требуется, что бы у вас были настроены Экваринговый терминал. Если все настроено, то добавляем товар в табличную часть РМК и нажимаем кнопку Сложная оплата(F8).

Теперь проведем оплату по Платежной карте(банковской) жмем ПК(F7).

Авторизируем операцию на 100 рублей.

Проводим операцию на экваринговом терминале и если она прошла успешно нажимаем Да.

Как видно программа уже провела 100 рублей как оплату Банковской картой, теперь жмем Нал. (F6).

Недостающая сумма 50 рублей встает второй строчкой.

Жмем Enter и пробиваем чек.

Механизм сложной оплаты очень прост и не отнимает много времени.

Комментарии ( )

Денис 25 февраля 2017, 13:13 # ↓ 0

Здравствуйте!
Можно ли каким-то на некоторые товары установить запрет на оплату банковской картой/банковским кредитом? То есть разрешить только оплату наличными?

Администратор сайта 28 февраля 2017, 05:50 # ↑ ↓ 0

Добрый день, нет такой функции. Только дописывать самостоятельно. При ведении торговли вы в принципе не можете отказать в какой то форме оплаты для определенной группы товаров. Как я понимаю речь идет о теневых операциях?

Денис 28 февраля 2017, 06:03 # ↑ ↓ 0

Нет, не о теневых )) Я на вмененке — мне теневые ненужны.
Я торгую мобильными телефонами. Продавцам, с целью прибавки к ЗП, «отдал» продажу сим-карт, там торговый агент приезжает и они с ним сами рассчитываются. Но клиенту магазина же не важны наши внутренние операции, а чек пробить по кассе надо, тем более бумажка висит «если вам на выдали чек и т.д.». С симок я никакой прибыли не имею, все полностью отдаю продавцам. Но банк-то берет комиссию за эквайринговые операции, а я не хочу платить комиссию банку за товар, с которого не получаю прибыли. Вот и хотел исключить исключить возможность оплаты картой.

Ру 06 июня 2017, 15:50 # ↓ 0
Есть ли инструкция по возврату «не день в день» товара купленного сложной оплатой?
Администратор сайта 13 июня 2017, 07:13 # ↑ ↓ 0

Добрый день, при выдаче не в День в День, вы можете выдать из кассы организации, подробнее про оформление возвратов Возврат, делается все так же, но для сложной оплаты формируется «Возврат товаров от розничного покупателя», на закладке Оплата ставите галочку «Несколько видов оплат» и добавляете их.
Создадутся сразу 3 документа:
1. Возврат товаров
2. Экваринговая операция
3. Расходный кассовый

Павел 24 января 2019, 06:15 # ↓ 0

Добрый день, вопрос вот какой, а можно ли провести сложную оплату по 2-м картам разных банков, т.е. к примеру стоимость товара = 1500 рублей: F7 — 1000 рублей один банк, затем F7 — 500 рублей другой банк. Пройдет такая продажа?

Администратор сайта 24 января 2019, 06:46 # ↑ ↓ 0
Добрый день, да, нажимаете F8 выбираете ПК(F7) вводите сумму, потом снова ПК(F7) и снова сумму.
Елена 23 февраля 2019, 07:16 # ↓ 0

Добрый день. Если была использована сложная оплата (по банковской карте и наличными) как понять это при возврате из режима РМК? Что часть суммы нужно вернуть на карту, а часть суммы наличными?

1С:Розница, ред. 2.3.
Новое в версии 2.3.4

В новой версии программы был преобразован документ Заказ покупателя, что в первую очередь упростило работу с документами, поступившими из Интернет-магазина.

Расположение вкладок и реквизитов стало более ожидаемым. Форма документа приобрела более лаконичный вид.

В старой карточке документа информация о контактах (в том числе телефонных) отсутствовала, многие реквизиты были скрыты по вкладкам. Адрес доставки был представлен в виде поля со значениями в свободной форме, без формализации в соответствии с адресным классификатором. Причем, при смене контрагента адрес оставался прежним.

В новой карточке документа реквизиты документа собраны на вкладке Основное. Здесь же теперь расположены реквизиты Касса курьера и Ответственный, группы Налогообложение и Данные на сайте, которые ранее относились к вкладке Дополнительно.

Также был добавлен новый формализованный реквизит Телефон, к которому можно добавить выводимый на форму комментарий, например, с ФИО контактного лица. С помощью кнопки пользователь может позвонить или отправить сообщение контактному лицу, не выходя из документа Заказ покупателя.

С помощью кнопки можно добавить выводимый на форму комментарий к «Адресу доставки» и посмотреть его расположение картах. Данный реквизит приведен в соответствие к адресному классификатору, но, может быть и строкой свободного формата.

При смене контрагента контактная информация будет перезаполнена по новому контрагенту. Но пользователь может редактировать данные, не зависимо от содержания карточки покупателя.

Вместо вкладки Дополнительно появилась новая вкладка Адреса, телефоны контрагента.

Для покупателя, который является физическим лицом, здесь отражаются контактные данные из карточки физического лица. Таким образом, прямо из документа можно редактировать контактную информацию покупателя.

У контрагента, выбранного в качестве розничного покупателя (Администрирование – Продажи), данная вкладка будет скрыта.

Для остальных покупателей здесь отражаются данные из карточки контрагента, которые так же можно редактировать.

При сохранении «Заказа покупателя» все внесенные на данной вкладке изменения будут сохранены в контактной информации соответствующей карточки контрагента.

Статусы интернет-заказа

Обеспечена возможность работы с сайтами, которые принимают оплату платежными картами. Информация об оплате на сайте передается в программу с помощью состояния оплаты. С помощью состояния доставки документа обеспечен дополнительный учет заказов интернет-магазина.

Статус согласования документа

Работа со статусами согласования осуществляется в ручном режиме. При загрузке в программу документ Заказ покупателя имеет статус Не согласован. После того, как оператор связался с покупателем и уточнил детали по заказу (например, дату, время, адрес доставки пр.), статус документа следует сменить на Согласован. Операции над документом станут доступны пользователю.

После того, как все действия с заказом будут завершены, документу необходимо установить статус Закрыт.

Слева внизу формы документа отображены еще два статуса документа: состояние оплаты и состояние доставки.

В разрезе заказов данные по этим показателям хранятся в регистрах Состояние оплаты заказа покупателя и Состояние доставки заказа покупателя, соответственно.

Состояние доставки

Состояние доставки заказа покупателя отражает на каком этапе находится товар. В процессе доставки данный статус может иметь следующие значения:

Пришедший с сайта Заказ покупателя всегда имеет статус состояния доставки Не собран.

Следующие значения состояния зависят от того, используется ли резервирование товаров (Администрирование – Продажи – Заказы покупателей – Резервирование по заказам покупателей).

Если резерв используется, то после сохранения документа с установленным в табличной части флажком Резерв, состояние доставки документа примет одно из значений:

• Готов к отгрузке – если зарезервирован весь товар;
• Готов к отгрузке частично – если зарезервирована часть товара.

Статус доставки будет изменен с Готов к отгрузке частично на Готов к отгрузке, когда товар из документа будет зарезервирован полностью, например, после получения товаров от поставщика.

Если резервирование не используется или флажок Резерв не установлен, то состояние доставки останется в статусе Не собран.

После оформления документа отгрузки статус состояния доставки примет одно из значений:

• Отгружен – если продан весь заказанный товар;
• Отгружен частично – если отгружена лишь часть заказанного товара.

Статус доставки будет изменен с Отгружен частично на Отгружен, когда будет отгружен весь товар из документа Заказ покупателя.

Если покупатель является юридическим лицом, то для оформления отгрузки товара необходимо использовать документ Реализация товаров.

Если же покупатель – физическое лицо, то нужно использовать документ Чек.

После того, как все действия над заказом будут завершены, и пользователь установит документу статус Закрыт, состояние доставки примет значение Доставка завершена. Если же на основании «Заказа покупателя» не было создано ни одного документа-отгрузки, то состояние доставки примет значение Отменен.

Состояние оплаты

В отличие от состояния доставки, состояние оплаты в загруженном «Заказе покупателя» может иметь несколько значений.

Если была предоплата на сайте, то документ Заказ покупателя будет загружен в программу в состоянии Фискализирована оплата. Одновременно автоматически будет создан подчиненный документ Регистрация безналичной оплаты с признаком Чек пробит.

При оформлении согласованной отгрузки в РМК этот документ нужно выбрать с помощью кнопки Документ расчета. При этом табличная часть Товары будет заполнена данными табличной части документа Заказ покупателя. Затем нужно нажать кнопку Сложная оплата. Так как оплата с сайта является предоплатой, то автоматически будет выбран вид оплаты Зачет аванса. После пробития чека созданный документ автоматически будет привязан к соответствующему документу Заказ покупателя.

Если предварительной оплаты не было, то документ Заказ покупателя будет загружен в программу в состоянии Не оплачен.

Документ оплаты необходимо создать вручную. Статус состояния оплаты может иметь следующие значения:

• Не оплачен – нет документа оплаты;
• Оплачен полностью – создан документ оплаты, но чек не пробит;
• Оплачен частично – сумма документа оплаты меньше суммы «Заказа покупателя»;
• Фискализирована оплата — создан документ оплаты и пробит чек на всю сумму «Заказа покупателя».

Документами оплаты могут выступать:

• Чек;
• Приходный кассовый ордер;
• Эквайринговая операция (только для юридических лиц);
• Регистрация безналичной оплаты.

Документ Регистрация безналичной оплаты может быть создан вручную, когда оплата «оторвана» от отгрузки. Например, только после согласования «Заказа покупателя» с оператором по телефону клиент произвел оплату. В таком случае кассиру на основании Заказа покупателя необходимо ввести документ Регистрация безналичной оплаты и пробить чек. Далее процесс, как с загруженным автоматически документом: в момент фактической отгрузки товара необходимо в РМК нажать кнопку Документ расчета и выбрать соответствующий документ Регистрация безналичной оплаты. Затем необходимо нажать кнопку Сложная оплата. Автоматически будет выбран вид оплаты Зачет аванса. После пробития чека созданный документ автоматически будет привязан к соответствующему документу Заказ покупателя.

Статус состояния оплаты будет иметь значение Фискализирована оплата.

Интеграция с сервисом «1С:Доставка»

В программе «1С:Розница» можно оформить заказ на доставку покупки и в дальнейшем отслеживать его по трек-номеру с помощью сервиса «1С:Доставка».

Для оформления доставки клиенту предназначен документ Заказ на доставку в 1С:Доставка, основанием для которого могут служить документы Заказ покупателя и Чек ККМ.

С помощью открывшегося мастера создания заказа на доставку нужно последовательно проверить и, при необходимости, дозаполнить информацию на следующих страницах:

• Основное;
• Параметры груза;
• Тарифы;
• Параметры тарифа;
• Проверка.

После проверки необходимо нажать кнопку Оформить и закрыть.

Сохраненному документу будет присвоен трекер, с помощью которого можно отследить движение груза, а реквизит Текущее состояние документа примет значение В обработке.

Отменить документ можно только когда он находится в состоянии Черновик (до нажатия кнопки Оформить и закрыть). Это можно сделать, выбрав в меню Действия команду Отменить.

С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.

Изменения в подсистеме РМК

В верхний ряд кнопок РМК добавлена команда Безнал. платежи, отвечающая за безналичные платежи.

В форму выбора банковской выписки попадают введенные на основании «Заказов покупателей» документы вида Регистрация безналичной оплаты.

При выборе соответствующего документа табличная часть Товары в РМК будет заполнена данными из документа-основания, то есть – из «Заказа покупателя». Для пробития нужно чека нажать кнопку Сложная оплата. Вид оплаты автоматически примет значение Банковский платеж.

В регистре Фискальные операции для данного чека будет указан безналичный тип оплат.

В регистре Расчеты с клиентами по документу Регистрация безналичной оплаты не должно быть остатка задолженности ни у клиента, ни клиенту. Проверить это можно в отчете Расчеты с покупателями (документы расчета) (Финансы – Отчеты по финансам).

Настройки подключения платежных систем

Интеграция с сервисом «Яндекс.Касса»

В «1С:Рознице» появилась возможность выставлять счета для оплаты клиентам и принимать от них платежи с помощью сервиса «Яндекс.Касса».

Настройку взаимодействия с сервисом удобно произвести с помощью помощника подключения.

В процессе настройки нужно выбрать «Организацию» и указать, каким образом будет подключена «Яндекс.Касса» — с использованием договора или без. От этого будет зависеть дальнейшее поведение помощника.

Для оформления оплаты через данный сервис в РМК предназначена кнопку Безнал.Платежи.

Данные о покупке будут отправлены на сервер «Яндекс.Касс». Чтобы получить с сервера ссылку на оплату товара и ее QR код нужно нажать кнопку QR код оплаты.

Перейти к дальнейшей оплате можно по данной ссылке или считав QR код.

С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.

Интеграция с платежной системой SWIP

В «1С:Рознице» появилась возможность оплаты покупки через платежную систему SWIP. При отсутствии учетной записи SWIP зарегистрироваться в данной системе можно непосредственно из программы. Настройка оплаты позволит сопоставить торговую точку с реквизитами документов продажи.

Взаимодействие мобильного приложения покупателя с кассой осуществляется через сервер SWIP и Портал 1С:ИТС.

Для оформления оплаты через SWIP предназначена кнопка Безнал. платежи.

В зависимости от того, предоставит ли покупатель для считывания свой код клиента из приложения, зависит дальнейшее поведение системы.

Если предоставил, то продавцу необходимо с помощью сканера считать QR код покупателя

Если покупатель не предоставил код клиента, то QR код заказа должен сформировать продавец, а считать – покупатель. Для удобства считывания QR код можно распечатать с помощью кнопки Пречек.

Возврат от покупателя

При оформлении возврата найти чек продажи можно так же с помощью идентификатора документа продажи или кода, который отображается в мобильном приложении покупателя.

С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.

Возврат маркируемой обуви без марки

Пользователь может оформить и пробить чек на возврат обувной продукции без указания кода маркировки, если подтвердит свои намерения.

Если пользователь нажмет кнопку Да, то документ будет сохранен без марки, а внизу формы появится ссылка Создать маркировка товаров ИС МП, с помощью которой можно создать одноименный документ с операцией Маркировка остатков.

С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.

Автоматизация посреднической деятельности розничного предприятия

Появилась возможность перемещения агентских денежных средств между кассами организации.

Выемка денежных средств в течение смены и при ее закрытии производится в разрезе агентских договоров. При ручном режиме выемки пользователь может выбрать, производит он выемку собственных денежных средств или по определенному агентскому договору. В случае автоматической выемки агентская выручка инкассируется полностью, а из собственных денежных средств можно оставить размен на следующий день.

Настройка способа выемки устанавливается для каждой организации и магазина отдельно. К списку Типы выемки при закрытии смены можно перейти как из карточки магазина, так и из карточки организации.

С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.

Закупки, склад

Заполнение из внешнего файла

В документах Заказ поставщику и Поступление товаров имеется возможность заполнить табличную часть данными заранее подготовленного табличного документа.

Для этого необходимо выполнить команду Загрузить из внешнего файла. В документе Заказ поставщику она запускается с помощью одноименной пиктограммы командной панели табличной части Товары. В документе Поступление товаров команда расположена в подменю Заполнить командной панели табличной части Товары по факту.

В открывшуюся форму Загрузка товаров из внешних файлов необходимо через буфер обмена скопировать колонки внешнего файла (Word, Excel и пр.). Подбор номенклатуры может осуществляться по следующим реквизитам: Штрихкод, Код, Артикул, Наименование. Поэтому в документе для товара должен быть заполнен минимум один из этих реквизитов. Если ведется учет в разрезе характеристик, то их так же можно указать в колонке Характеристика.

После того, как форма заполнена данными внешнего файла необходимо нажать кнопку Далее.

Сведения о загружаемой номенклатуре будут дозаполнены из программы. Если данные ранее не были сопоставлены, то программа проинформирует об этом. Сопоставить их можно в этой же форме, указав соответствующее значение информационной базы. Если были добавлены некорректные данные – программа проинформирует об этом и очистит их.

Например, если вместо цифры ввели букву.

Можно скорректировать значения в данной форме или в табличной части документа (после загрузки в программу).

Для загрузки данных в табличную часть документа нужно нажать кнопку Перенести и закрыть.

Откроется документ с заполненной табличной частью.

Для документа Поступление товаров поддержана загрузка маркируемого товара и подарочных сертификатов. После проверки корректности данных документ можно провести.

Подбор заказа в документах поступления

В документе Поступление товаров можно подобрать или изменить ранее подобранный документ Заказ поставщику.

Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование – Запасы и закупки и включить опцию Подбор заказов поставщику.

Чтобы подобрать новый документ Заказ поставщику необходимо в открытой форме документа Поступление товаров нажать на ссылку Подобрать заказ поставщику и выбрать подходящий вариант. По умолчанию в форме выбора будут включены отборы по организации, контрагенту и документам без признака Закрыт.

Подобранный документ отразится в виде ссылки напротив реквизита Основание. Чтобы его очистить необходимо нажать на кнопку в виде крестика, расположенную в конце ссылки на документ.

Отредактировать документ, у которого установлен признак Закрыт не удастся.

Если при записи документа Поступление товаров на конкретную дату у контрагента уже имеется один незакрытый документ Заказ поставщику с соответствующей датой поставки, то он подставится автоматически в реквизит Основание.

Если документ Заказ поставщику был выбран ошибочно и переведен документом поступления в статус Закрыт, то необходимо отменить проведение документа Поступление товаров. Признак Закрыт будет снят автоматически, после чего можно будет внести необходимые корректировки.

Прием на комиссию маркированного товара

Оприходование товаров

С помощью документа Оприходование товаров можно оформлять операцию оприходования комиссионного товара, в том числе маркированного. Для этого в поле Аналитика хоз. операции нужно указать значение Оприходование комиссионных товаров. После чего появится новая вкладка Комиссионная торговля, на которой необходимо заполнить следующие реквизиты:

• Комитент – выбрать из справочника Контрагенты комитента, которому принадлежит данный товар;
• Договор – выбрать из списка договоров действующий договор с данным комитентом.

После проведения документа в регистре накопления Товары на складах будет учтена соответствующая аналитика.

Поступление товаров

В документе Поступление товаров появилась возможность принимать на комиссию маркированный товар.

Маркетинг

Маркируемая продукция в виде подарков

Для подарков, являющихся маркируемой продукцией, появилась возможность сканирования кода марки, сохранения и дальнейшей передачи документов в соответствующие информационные системы.

Сценарий 1. Если подарок учитывать как продажу (в элементе справочника Скидки (наценки ограничения) установлен соответствующий признак), то можно использовать следующие виды продукции:

• обувная;
• алкогольная;
• табачная.

Сценарий 2. Если подарок учитывать не как продажу и списывать в конце кассовой смены, то можно использовать следующие виды продукции:

В личном кабинете ЦРПТ для табачной продукции не существует документа, который выводит марки из оборота.

В первом сценарии происходит перенос подарка с кодом маркировки из ТЧ Подарки в ТЧ Товары.

При этом могут возникнуть различные исключительные ситуации, когда подарок невозможно перенести в ТЧ Товары. Например, по причине того, что сумма подарка выше итоговой суммы товаров чека.

В РМК появится соответствующее сообщение.

Пользователь может проигнорировать его и нажать кнопку Enter в форме оплат. В таком случае обувной или алкогольный подарок останется в ТЧ Подарки документа Чек ККМ и после закрытия смены будет списан документом Списание товаров.

Табачный же подарок будет удален из ТЧ Подарки, так как нет альтернативного Чеку ККМ документа списания табака.

В стандартной ситуации, когда сумма подарка не превышает итоговую сумму товаров чека, подарок будет перенесен с кодом марки в ТЧ Товары. На бумажном чеке для маркируемого подарка будет напечатана буква «М».

Во втором сценарии подарок не учитывается как продажа, поэтому при закрытии смены происходит его списание документом Списание товаров, созданном на основании «Отчета о розничных продажах». Для обуви на основании этого «Списания товаров» по ссылке Создать вывод из оборота ИС МП нужно создать соответствующий документ.

Причина вывода из оборота примет значение Использование для собственных нужд предприятия, а Вид первичного документа — Акт списания (уничтожения). Далее необходимо передать данные в ИС МП с помощью одноименной ссылки.

Для алкоголя внизу формы документа Списание товаров появится ссылка для создания документа Акт списания ЕГАИС. Если в документе присутствует маркируемая алкогольная продукция, то для реквизита Списать из будет указан флажок Регистра № 1,3, если немаркируемая — Регистра № 2. Причина списания будет иметь значение Иные цели.

При попытке подарить табачную продукцию программа выдаст сообщение о том, что это можно сделать лишь, учитывая подарок, как продажу.

Финансы

Оформление розничных продаж с оплатой на расчетный счет продавца

В соответствии с законодательством продавец должен пробить чек, если покупатель приобретает товар для личного потребления, не для перепродажи, а оплачивает с помощью перевода на банковский счет продавца.

Для этого в программе поддерживается формирование документов «Безналичная оплата» при загрузке банковской выписки и пробитие чека на основании такого документа.

Файлы банковской выписки должны соответствовать стандарту обмена данными «1С:Предприятие – Клиент банка».

Настройки загрузки файла сохраняются автоматически и их можно отредактировать с помощью кнопки командной панели .

При загрузке в программу создаются документы взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, а также могут быть загружены операции, связанные с прочими расходами и доходами.

Не поддерживаемые операции при загрузке отображаются серым. В примере на скриншоте – это операция перевода средств с одного счета организации на другой. Для таких транзакций пользователь может выбрать операцию вручную.

После выполнения команды Загрузить пакетно будут созданы документы вида Регистрация безналичной оплаты.

С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.

Обмен данными

Помощник перехода во Фреш

Выполнить анализ готовности информационной базы к переходу в сервис (Фреш) позволяет «помощник перехода в сервис», который используется только при наличии активных настроек синхронизации.

Если настройки отсутствуют, то при нажатии ссылки Переход в сервис раздела Администрирования откроется одностраничная форма с кнопкой Выгрузить данные для перехода в сервис.

Если активные настройки присутствуют — откроется многостраничная форма с панелью навигации и подсказками.

С более подробной информацией о данном функционале подписчики ИТС могут ознакомиться здесь.

Мобильное приложение «1С:Кладовщик»

К программе «1С:Розница» можно подключить мобильное приложение «1С:Кладовщик», которое предназначено для организации дополнительных рабочих мест в помещениях с неустойчивой связью:

• по сборке заказов покупателей при передаче в доставку;
• по приемке и отгрузке товаров в подсобных помещениях;
• для проведения инвентаризации торгового зала в магазинах небольшой площади.

Приложение будет полезно предприятиям, торгующим продукцией, подлежащей обязательной маркировке, а также ведущим учет товаров по серийным номерам. Приложение позволяет выполнять работы по приемке и сборке товаров по документам, принятым из управляющей программы складского учета.

Приемка маркированных товаров

Кладовщик может работать автономно, принимая к исполнению документы, оформленные менеджером в программе «1С:Розница»:

• Заказ клиента;
• Поступление от поставщика;
• Возврат поставщику;
• Перемещение товаров;
• Пересчет товаров.

При работе в мобильном приложении, кладовщик вводит фактическое количество товаров в полученный из учетной программы документ. Для определения товарной позиции можно использовать промышленный штриховой код и вводить, в случае необходимости, серийный номер продукции. Для маркированной продукции предоставляется возможность сканировать индивидуальные марки установленного формата. Вся введенная информация сохраняется в документе, который передается в учетную программу.

Для настройки обмена данными достаточно сканировать QR-код, сформированный в программе «1С:Розница» при настройке обмена. Обмен данными возможен как с локальной версией программы, так и с размещенной в сервисе «1С:Фреш». Для обеспечения обмена данными с коробочной версией необходима публикация веб-сервиса обмена данных и обеспечение доступа к сервису. Для работы с облачной версией программы потребуется только подключение мобильного устройства к сети «Интернет».

Приложение может быть установлено на любое мобильное устройство под управлением Android. Для сканирования штрихкодов можно пользоваться камерой мобильного устройства или подключить внешний сканер штрихкодов. Можно использовать Bluetooth — сканеры или проводные сканеры штрихкодов, подключенные через OTG-переходник.

Приложение может также устанавливаться на профессиональных терминалах сбора данных.

Более подробно ознакомиться с данным материалом можно здесь.

Используется «1С:Библиотека электронного документооборота» версии 1.7.1.45

Коммерческие предложения

Подсистема коммерческих предложений позволяет отправлять запросы коммерческих предложений поставщикам и на их основании формировать заказы непосредственно из «1С:Розницы».

Документ Запрос коммерческих предложений у поставщиков последовательно может находиться в одном из четырех состояний, каждое из которых отражает соответствующий этап работы над запросом:

Коммерческие предложения поставщиков в зависимости от способа отправки отражаются в «Текущих делах ЭДО» или «Входящих документах 1С:Бизнес-сеть».

Документ Коммерческое предложение поставщика содержит следующую информацию:

• какую номенклатуру запрашивал клиент;
• какую номенклатуру предлагает поставщик.

Также в документе видны отклонения цен и количеств товаров.

Загруженные коммерческие предложения отражаются на вкладке Поступившие и выбранные предложения.

Со вкладки Поступившие и выбранные предложения с помощью кнопки Сравнить условия поставки можно перейти к отчету, который позволит сравнивать условия поступивших предложений.

Наряду с коммерческими можно выбрать и торговые предложения поставщиков в соответствии с исходным запросом коммерческого предложения (при включенном анализируемом источнике Торговые предложения 1С:Бизнес-сеть).

Отправить поставщику созданные документы можно через «1С:Бизнес-сеть» или сервис «1С:ЭДО.

В документе, находящимся в состоянии Завершено, сбор предложений станет недоступным.

Более подробно ознакомиться с данным материалам можно здесь.

Используется «1С:Библиотека интернет-поддержки пользователей», версии 2.4.2.42

Интеграция с сервисом «1С-Коннект»

Встроенная в программу «1С:Розница» подсистема «Интеграция с 1С-Коннект» предназначена для хранения настроек подключения к программе «1С-Коннект» и для запуска самого приложения.

Сервис «1С-Коннект» позволяет общаться с коллегами где и когда удобно, организовывать групповую работу, получать удаленную поддержку и др.

Обратиться к техническому специалисту из программы «1С:Розница» можно перейдя в раздел Главное и нажав ссылку Связаться со специалистом. Приложение будет запущено автоматически.

Более подробно ознакомиться с данным материалам можно здесь.

Используется «1С:Библиотека подключаемого оборудования», версии 2.1.4.2

Изменен состав поставляемых драйверов

Добавлен новый драйвер «ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.15» версии 4.15.0.815, разработанный компанией «ШТРИХ-М». Данный драйвер необходимо использовать вместо старого драйвера «ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.14». Перед использованием необходимо обновить основную поставку драйвера до версии 4.15.0.815 с сайта компании «Штрих-М». Рекомендуемые версии ПО ККТ: 19018 от 13.02.2020 и выше.

Обновлен драйвер «АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 10.x» версия 10.6.2 разработанный компанией «АТОЛ». Рекомендуемые версии внутреннего ПО ККТ 12-8502 и выше, а также 5.7.0.

Обновлен драйвер «ИСКРА:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)» до версии 2.0.4.1 разработанный компанией «СКБ ВТ ИСКРА».

Обновлен драйвер «Инитпро:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)» до версии 1.3.0.1 разработанный компанией «Новые кассовые решения».

Обновлен драйвер «Гексагон:Драйвер для принтера этикеток» до версии 3.2.7 разработанный компанией ЦШК «Гексагон».

Добавлен новый драйвер «РусГард:Считыватель магнитных карт» версии 4.1 разработанный компанией «РусГард».

Со статьей по подключению сканера штрикода можно ознакомиться здесь.

Режим «Сложная оплата» Торгового терминала

Режим «Сложная оплата» Торгового терминала – позволяет совмещать наличный и безналичный расчёт при оплате товара.

Режим «Сложная оплата» доступен только в том случае, если аптека оснащена банковским платёжным терминалом. Подробнее см. Интеграция с банковским платёжным терминалом.

Режим «Сложная оплата» запрещён для чека, в котором имеются строки, реализация по которым записана в разные документы (например, в документ Розничная реализация и документ Услуги населению).

Если чек содержит товары и услуги, то при сложной оплате такого чека можно использовать либо наличные, либо безналичные (платёжная карта + поступление на расчётный счёт).

При нажатии на кнопку Сложная опл. [F6] открывается вспомогательное окно Проведение оплаты:

В верхней части окна имеются три вкладки:

Расчёт¶

Вкладка Расчёт позволяет выполнять сложную оплату товара за наличный и безналичный расчёт. Работа ведётся следующим образом:

1. В поле Остаток фармацевт вручную вводит сумму денег, которую покупатель готов оплатить сначала, и нажимает на кнопку, соответствующую выбранному виду оплаты, например, Наличные [Enter]:
2. Выбранный вид оплаты и сумма внесённых средств отображаются в таблице проведённых оплат, а в поле Остаток ниже высвечивается сумма, оставшаяся неоплаченной:
3. После этого фармацевт нажимает на кнопку, соответствующую второму выбранному виду оплаты, например, Плат. карта [F9].

Примечание Оплата с помощью платёжной карты описана в разделе Режим оплаты «Платёжная карта» Торгового терминала.

Когда вся сумма к оплате будет внесена, поле Сдача отобразит сумму сдачи (если таковая имеется), и станет доступна для нажатия кнопка Печать чека [Enter].

Примечание Сложный вид оплаты может включать как разные виды оплаты, так и несколько оплат разными картами.

Удаление операции оплаты¶

• Кнопка Удалить или горячая клавиша F8 — позволяет удалять операции оплаты:
  • Оплату наличными можно удалять отдельно в любом порядке.
  • Проведённые оплаты по карте разрешается удалять только в порядке, обратном их выполнению.

  Если фармацевт удаляет операцию оплаты (например, клиент отказался от покупки), то при выходе из окна оплаты происходит автоматическая отмена всех операций. Отмена отрабатывает в обратной последовательности от выполнения операции оплаты.

  Покупатель¶

  Вкладка Покупатель полностью повторяет функции кнопки Покупатель [Ctrl+Tab], работа с которым описана в разделе Работа с ОФД → Кнопка Покупатель в окне Проведение оплаты.

  

  Организация¶

  Вкладка Организация используется для внесения ИНН и названия организации покупателя при розничной реализации товара для юридического лица или индивидуального предпринимателя. Данная информация передается на фискальный регистратор при формировании чека, в соответствии с требованиями к кассовому чеку. Выбрать форму расчета: наличные, платежная карта или поступление на расчетный счет можно на вкладке Расчёт.

  

  Работа ведётся следующим образом:

  

  Фармацевт нажимает на кнопку , расположенную напротив поля ИНН. Открывается справочник Внешние контрагенты, в котором необходимо выбрать нужную организацию и нажать кнопку Выбор. При этом будут заполнены поля ИНН и Наименование.

  Примечание Также поддерживается ввод ИНН и Наименования вручную.

  

• Далее фармацевт нажимает кнопку Расчёт или использует «горячую клавишу» F4 , после чего открывается вкладка Расчёт, описанная выше.

Видеоуроки¶

Урок №1
Сложная оплата

Похожие публикации:
1. Brake defective stop vehicle w211 что за ошибка
2. Где в 1с приказ на инвентаризацию
3. Как включить долби атмос на виндовс 10
4. Как убрать эхо в микрофоне караоке