Где в 1с посмотреть удержанный ндфл
The service you’ve requested couldn’t be identified
No matches have been found between requested website and protected IP address
If you are trying to visit this site, please try again later.
If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website
Protection and Acceleration by DDoS-Guard
Как проверить суммы исчисленного НДФЛ в ЗУП 3.1
В прошлой статье мы рассмотрели, как выявить некоторые ошибки размера дохода в учете НДФЛ. Когда размер дохода нас устраивает, стоит проверить размер исчисленного налога. В статье делимся способом, как проверить самые очевидные расхождения в размере исчисленного НДФЛ.
Для проверки налога предлагаем воспользоваться отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам», который находится в разделе «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам». В стандартном отчете суммы доходов и налогов сгруппированы по месяцам налогового периода. Отклонение в одном месяце часто не является ошибкой, а выравнивается в следующем месяце. Поэтому предлагаю до настроить отчет без разбивки по месяцам и сохранить настройку для дальнейшего использования.
Для этого заходим в отчет, нажимаем кнопку «Настройка». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Расширенный».
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
Далее переходим на вкладку «Структура».
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
Выделяем строку «По сотрудникам» и вверху нажимаем синюю стрелку влево.
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Снимаем галку со строки «Месяц налогового периода». Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».
Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)
В открывшемся отчете выбираем интересующий нас период и формируем отчет. Для сохранения настроек отчета для дальнейшего использования, нужно нажать на кнопку с желтой папкой и выбрать пункт «Сохранить как». В открывшемся окне указать понятное вам наименование и нажать кнопку «Сохранить».
Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)
В дальнейшем отчет сможем найти в разделе «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)
Вернемся к проверке налога. Чтобы не умножать каждого сотрудника в отдельности на калькуляторе, таблицу можно сохранить в файл.
Рис. 7 (нажмите, чтобы увеличить)
В окне сохранения файла выбираем путь, где мы сможем открыть этот файл и внизу окна меняем тип файла.
Рис. 8 (нажмите, чтобы увеличить)
В табличном документе формулой сравниваем налоговую базу, умноженную на 13%, с налогом в колонке «Исчислено». Распространяем формулу на все строки.
Примечание: для сотрудников с доходом больше 5 млн. руб., а так же для нерезидентов, формула будет другая.
Рис. 9 (нажмите, чтобы увеличить)
В полученной колонке ищем строки с суммой больше 1.
Рис. 10 (нажмите, чтобы увеличить)
В нашем примере таких сотрудников нет, т.е. рассчитанный за полугодие налог соответствует налоговой базе. Если сотрудники с отклонением более одного рубля найдены, то далее стоит проанализировать учет по конкретному сотруднику. Например, отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
Читайте также:
- Как выявить ошибки размера дохода в учете НДФЛ в ЗУП 3.1
- Используем возможности 1С:ЗУП 3.1 для поиска ошибок в удержанном НДФЛ
Если у вас есть вопросы по учету НДФЛ в программе, обратитесь к нам на Линию консультаций.
Используем возможности 1С:ЗУП 3.1 для поиска ошибок в удержанном НДФЛ
Ранее мы рассмотрели варианты выявления части ошибок по доходу и исчисленному налогу. В данной статье рассмотрим использование функционала программы для облегчения сравнения исчисленного налога с удержанным.
Предлагаем воспользоваться настройками отчета, выполненными нами в статье об исчисленном налоге. В этом отчете нажимаем кнопку «Настройка», переходим на вкладку «Структура». Листаем вниз и в пункте «Колонки» находим строку «Осталось удержать» и ставим там галочку. Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
В результате в отчете мы увидим колонку «Осталось удержать».
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
По сотрудникам с не нулевыми суммами в этой колонке оцениваем ситуацию и принимаем решение отдельно по каждому. Например, с использованием отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» с отбором по сотруднику.
Обращаем внимание, что отчет показывает сам факт удержания налога, без отображения того, насколько своевременно происходило удержание. Для полного анализа удержанного НДФЛ стоит воспользоваться и другими отчетами.
Читайте также:
- Как выявить ошибки размера дохода в учете НДФЛ в ЗУП 3.1
- Как проверить суммы исчисленного НДФЛ в ЗУП 3.1
Если у вас есть вопросы по учету НДФЛ в программе, обратитесь к нам на Линию консультаций.
Вместе с этим читают:
- Как выявить ошибки размера дохода в учете НДФЛ в ЗУП 3.1
- Как проверить суммы исчисленного НДФЛ в ЗУП 3.1
Поделиться:
3590 просмотров
1С:Кабинет сотрудника
Кадровый электронный документооборот. Бесплатно 45 дней
Array ( [ID] => 713 [TIMESTAMP_X] => 2024-02-12 15:59:07 [IBLOCK_ID] => 163 [NAME] => 1С:Кабинет сотрудника [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SERVICE_OFFER [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 161 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [IS_REQUIRED] => N [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:<> [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 10513658 [VALUE] => 2839389 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => 2839389 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Блок [~DEFAULT_VALUE] => [PREVIEW_PICTURE] => /upload/iblock/3b2/icon_1C_ESS_min.png [PREVIEW_TEXT] => Кадровый электронный документооборот. Бесплатно 45 дней [DETAIL_PAGE_URL] => /services/1c-cabinet-sotrudnika/ )
«1С:ЗУП 8» (ред. 3): как проверить суммы удержанного НДФЛ для уведомления (+ видео)
Какие отчеты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 помогают проанализировать суммы удержанного НДФЛ из документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», используемого для передачи данных в бухгалтерскую программу для Уведомления об исчисленных суммах налогов?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.1 версии 3.1.24.408.
Уведомление об исчисленных суммах налогов можно сформировать только из бухгалтерской программы, например, из «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0.
Для формирования информации о суммах удержанного НДФЛ и передачи данных в бухгалтерскую программу, которая поддерживает универсальный формат обмена Enterprise Data, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 предусмотрен документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Для анализа и проверки документов, сроков и сумм удержанного налога можно сформировать отчет Контроль сроков уплаты НДФЛ или Удержанный НДФЛ. Соответствующие отчеты находятся в разделе Налоги и взносы по ссылке Отчеты по налогам и взносам.
Отчеты позволяют устанавливать произвольный период, например, 23.02.2023–22.03.2023 по данным за Март 2023.
При необходимости отчет можно расшифровать. Для этого нужно установить курсор на поле, требующее расшифровки, и нажать два раза левой клавишей мыши.
В новом окне появятся доступные поля, выбрав которые можно сформировать расшифровку отчета.