Документ пту в 1с что это

Документ пту в 1с что это

Дата публикации 26.11.2020

Использован релиз 3.0.84

Для отражения поступления услуг в программе в зависимости от хозяйственной операции могут быть использованы следующие документы.

1. Документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» с видом операции «Услуги (акт, УПД)» (рис. 1).

Используется для отражения услуг сторонних организаций, стоимость которых относится на счета затрат, прочих доходов и расходов, расходов будущих периодов или формирует стоимость внеоборотных активов.

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).
• Кнопка «Поступление», вид операции документа «Услуги (акт, УПД)».
• Заполните и проведите документ. При заполнении табличной части в колонке «Номенклатура» можно в первой подстроке выбрать из одноименного справочника полученную услугу (при создании новых элементов в справочнике выбирайте вид номенклатуры «Услуги») или просто ввести наименование услуги текстом во второй подстроке (выбирать номенклатуру из справочника необязательно).

1. Документ «Поступление доп. расходов» (рис. 2).

Документ предназначен для отражения услуг сторонних организаций, стоимость которых включается в стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей (товаров, сырья и материалов, оборудования). Документ можно ввести на основании документа «Поступление» (акт, накладная, УПД).

• Раздел: Покупки – Поступление доп. расходов.
• Кнопка «Создать».
• Заполните и проведите документ.
• Подробнее см. статью «Как в «1С:Бухгалтерии 8″ (ред. 3.0) учесть дополнительные расходы при поступлении товарно-материальных ценностей?».

1. Документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» с видом операции «Товары, услуги, комиссия» (рис. 3).

Используется для отражения услуг сторонних организаций одновременно с поступлением товаров (тем же документом), но при условии, что услуги оказывает тот же контрагент, который поставляет товары. Стоимость услуг в данном случае не включается в стоимость приобретаемых ТМЦ, а относится на счета затрат, прочих доходов и расходов, расходов будущих периодов.

• Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).
• Кнопка «Поступление», вид операции документа «Товары, услуги, комиссия».
• Заполните и проведите документ. При заполнении табличной части на закладке «Услуги» в колонке «Номенклатура» можно в первой подстроке выбрать из одноименного справочника полученную услугу (при создании новых элементов в справочнике выбирайте вид номенклатуры «Услуги») или просто ввести наименование услуги текстом во второй подстроке (выбирать номенклатуру из справочника необязательно).
• Подобнее см. статью. «Учет транспортных расходов на доставку товаров от поставщика в расходах на продажу».

1. Документ «Авансовый отчет» (рис. 4).

Используется для отражения услуг сторонних организаций, оплаченных сотрудником за счет средств, полученных под отчет.

• Раздел: Банк и касса – Авансовые отчеты.
• Кнопка «Создать», вид операции документа «Авансовый отчет».
• Информация о полученных услугах заполняется на закладке «Прочее».
• Подобнее см. статью. «Оплата работ (услуг) по авансовому отчету».

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Акт о расхождениях (ТОРГ-2) / Приёмка товара с учётом выявленных расхождений

Факт расхождения количества товаров при приёмке оформляется соответствующим актом. Формат электронного Акта о расхождениях (ТОРГ-2) утвержден приказом ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@ «Об утверждении формата представления документа о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке, в электронной форме.

Для формирования электронного Акта о расхождениях в соответствии с форматом, утв. приказом ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@ «Об утверждении формата представления документа о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке, в электронной форме», необходимо сформировать в учетной системе документ «Акт о расхождениях».

Для формирования Акта о расхождениях необходимо перейти в учётный документ, который связан с соответствующим электронным документом.

В документе учётной системы установить флажок в поле «Есть расхождения»

После установки флажка в табличной форме по каждой товарной позиции появятся две строки для отражения информации о поступивших товарах:

• по товарной накладной (по документу)
• по фактической приемке (по факту)

По тем товарным позициям, по которым при приемке выявлены расхождения, необходимо в строке «по факту» уточнить количество поступивших товаров, после чего для данной товарной позиции появится еще одна строка со сведениями о расхождениях (расхождения).

После записи документа «Поступление (акт, накладная)» с установленным флажком о выявленных расхождениях, в строке «Есть расхождения» появится гиперссылка на автоматически сформированный документ учетной системы «Акт о расхождениях».

Отправить электронный Акт о расхождениях в соответствии с форматом, утв. приказом ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@ «Об утверждении формата представления документа о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке, в электронной форме» можно из соответствующего документа учетной системы. Для этого необходимо открыть сформированный документ учёта «Акт о расхождениях», нажать ЭДО – Отправить электронный документ.

Также формирование и отправку электронного Акта о расхождениях можно выполнить из папки «Создать» раздела «Исходящие» рабочего места «Текущие дела ЭДО».

Подробная информация о выявленных расхождениях будет отправлена контрагенту соответствующим актом, не требующим ответной подписи продавца.

После создания документа «Акт о расхождениях», для подтверждения принятия к учету фактически поступивших товаров, необходимо подписать поступивший от продавца электронный документ, с отражением выявленных при приемке расхождений.

Более подробную информацию по выставлению и получению электронного акта о расхождениях можно прочитать в разделе Электронный документооборот на сайте its.1c.ru.

Ваша проблема решена?

Ваше сообщение отправлено.

Документ пту в 1с что это

ДОбрый день!
помогите, пожалуйста, бухгалтеру.
Документ «Поступление товаров и услуг» неправильно формирует записи в регистр накопления «Партии товаров на складах бухгалтерский учет»:
при счете Дебет 10.21.1 количество и сумма в регистре пустые.
Приходится делать нужные записи в регистр документом «Корректировка записей регистров»
Потом делаю док-т «Передача в эксплуатацию: делает лишнюю проводку Дт10.21.2 Кт10.21.1 (с нулевой суммой, но с количеством). Ее тоже приходится убирать корректировкой регистра.

Программист уволился, работаю с марта одна. Обновления ставит другой программист, прописывая в конфигурацию наши изменения. Опыта работы в УПП у него нет, поэтому исправлять и искать ошибки не может.
Писала в 1с, звонила им — ни ответа ни привета.
В Рарусе соединили меня с программистом, он смоделировал мой документ — сказал, что да, ошибку видит.
Скажите, пожалуйста, это я что-то не правильно делаю? работаю на упп с 2010г.
или все программисты на местах уже сами это исправили и живут их бухгалтера жизни радуются

Уточнение: редакция 1.3.183.1
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1869)
Какая слезливая история. Скажите директору что вам нужен новый 1Сник, поопытнее

(2) Вам может и смешно и поиздеваться можно. И Ваш директор все хотелки исполняет.
А мне так вот не повезло, программиста ищут, но пока есть проблема и решаю ее как могу: корректировкой регистра.
И получается все правильно, но хочется понять есть в документе ошибка и все ее на местах исправляют или 1С так и задумала, но нигде эта задумка не описана

Надеюсь, что напишет кто-то по существу, а не просто поприкалывается над бухом

(3) Никто не прикалывается. Ну скажут вам — да, это ошибка, надо лезть в код и исправлять. Что вам это даст? Сами то не поправите

(4) что мне это даст? понимание того, где ошибка: в документе или я что-то неправильно делаю.
кучу тем на этом форуме пересмотрела. вроде нигде никто не жаловался на подобное.
Поэтому и спрашиваю: все исправили самостоятельно или я одна на всю страну с такой ошибкой встретилась)))

Может для начала поиск в конфигураторе по счету 10.21?
(6) я бухгалтер,я это не умею. программист уволился, нового пока не нашли

(0) Ну не пишет сумму и количество в партии, там прямо в коде это ограничение стоит. Чем мешает?
«делает лишнюю проводку Дт10.21.2 Кт10.21.1» — почему лишняя? Выбытие по количеству идет, сумму списали, количество осталось, надо ведь его списывать когда-то?

Торговля 8.2, заполнение ПТУ и РТУ

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос.
Есть торговая организация, она закупает товар (ткань в рулонах) зарубежом, здесь продает.
бухгалтер уверена, что они должна заполнять в «Поступлении товаров, услуг» все колонки. В том числе и единица измерения мест, количество мест. Но проблема в том, что рулоны не одинаковы. И если в одной закупке в одном месте (т.е. рулоне) может быть 20 кг, то в следующей закупке — уже 21. Соответственно, нельзя завести одну единицу измерения в качестве единицы измерения мест, нужно заводить несколько, и в каждой ставить свой коэффициент пересчета в базовую.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, как выходили из ситуации?
Заранее спасибо.